根据市委统一部署,201956日至621日,市委第三巡察组对www.9778.com开展了巡察730日,巡察组向集团反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、主要做法

(一)高度重视,严密组织

在巡察反馈会结束后第 2 天,www.9778.com组织召开党委会议,迅速传达巡察反馈意见,研究部署巡察整改工作。第一时间成立巡察整改领导小组,制定巡察反馈意见整改方案。整改期间,巡察整改领导小组积极与市委巡察办保持沟通,接受指导并及时汇报整改进展。共召开专题民主生活会1次,党委会议3次,巡察整改领导小组会议2次,巡察整改领导小组办公室会议4次,部署推进整改工作,确保把巡察反馈的问题改彻底改到位。截至10月31日,31项整改任务中,24项已完成,1项基本完成,6项正在推进中。 

(二)坚决认领,全程督办

8月12日,制定印发《市委第三巡察组巡察www.9778.com反馈意见的整改方案》,根据方案要求,制定《市委第三巡察组对www.9778.com巡察反馈问题整改台账》,针对每一项具体问题,认真分析问题症结原因,科学制定整改措施,明确责任领导、责任部门和整改时限。集团巡察整改领导小组办公室定期开展巡察整改督查工作,汇总各责任部门整改进展情况,并向领导小组汇报,研究解决整改过程中遇到的实际困难,印发6期《www.9778.com巡察整改进展专报》,对整改进度相对缓慢的部门及时提醒。

(三)完善机制,务求长效

严格贯彻巡察整改工作要求,做好巡察“后半篇文章”。坚持“当下改”与“长久立”相结合,举一反三、标本兼治,在整改销号的同时,有针对性地堵住制度漏洞,完善专项资金管理使用、财务管理、金融风险防控等系列制度文件,做到问题出现在哪里,制度就完善到哪里,确保类似问题不再发生,不断提升整改成效。

二、整改任务落实情况

(一)落实党的路线方针政策和中央、省、市重大决策部署情况

1. 对未建立严格的现代企业制度问题。一是1023日,向市国资委上报《关于巡察反馈意见有关事项的报告》,就巡察反馈意见中指出的信投集团未设立职工董事和外部董事”“党委与董事会人员高度重叠”“目前尚未成立纪检监察机构3项问题进行沟通汇报,积极对接落实。争取在2020年领导班子换届时统筹考虑职工董事和外部董事等事项。二是分别于23日、35日召开两次董事会。10月份,印发党委会、董事会及总裁办公会议事规则。

2. 对新组建的子公司主营业务开展不力,经营状况不理想问题。一是1015日,提交《关于变更续贷过桥资金运营主体的申请》至市地方金融监管局,对金融信息服务公司进行转型,将集团续贷过桥业务注入该公司。二是81日,与安徽国厚签订股权转让协议,并按照有关规定,向市国资委完成备案。三是统筹集团各业务板块调度,提升资金使用效率,促进业务发展。

3. 对资金风险防控不到位问题。一是整改期间,集团风控部每周赴市区两级法院对接追偿工作,加大追偿力度,每周报告追偿工作情况。追偿工作正在序时推进中。二是对黄山斗禾汽车零部件有限公司续贷过桥逾期事宜与徽商银行、黄山高新区进行多次协商,三方基本同意以债权转让的方式予以追偿。三是制定印发《www.9778.com有限公司风险预警制度》《www.9778.com有限公司投后管理工作实施细则》。四是108日至15日,集中走访各合作银行,传达巡察反馈意见,就进一步规范和深化续贷过桥业务向市内银行发放《致合作银行一封信》,确保每一笔在外资金能及时监督,出现问题及时解决。五是建立考核机制,按月对各银行续贷过桥资金使用情况进行考核评分,提高银行合作的积极性,加快资金审批流程。六是及时通过短信、电话、上门发送催收函等方式督促企业按时还款。年度内,超原则使用期限一个月的续贷过桥业务笔数大幅度下降。七是结合审计、巡察反馈意见和运营实际中遇到的问题,向市地方金融监管局报送《关于黄山市续贷过桥资金管理办法的修改建议》。八是925日,组织财务部等有关部门进一步学习《新安江绿色发展基金管理暂行办法》(黄财新201875)、《www.9778.com有限公司财务管理暂行办法》,强调重申必须按照文件精神,严格执行文件禁止性规定,适当配置部分金融机构保本类理财产品。九是制定《www.9778.com金服项目负面清单(试行)》,有效防范项目风险。十是723日至731日,开展项目合同档案专项检查,及时查漏补缺。印发《金融服务相关业务办理及审核签批流程与职责》,完善集团金服项目合同面签及送签流程,夯实业务工作基础。

4. 对资金存在隐形流失风险问题。一是加快推进小额贷款逾期收回工作。多次约谈黄山硕客家居公司法人,针对企业目前面临的困境,与黄山九龙园区管委会积极帮助企业寻找新的合作伙伴,目前已完成项目策划书。822日,屯溪区人民法院出具黄山国窖酒业有限公司(歙县城西石油销售有限公司)(2019)皖1002民初1797民事裁决书,正在申请执行。二是小额贷款公司进一步梳理欠费企业,发放催收函。对核查出的23笔未按合同约定收取费用的业务档案情况形成书面报告,提供减免决定审批表。江南林交所对在签订合同后未按约定履行交纳年度管理费义务的六安市汇融农业发展有限公司,终止合约,取消授权服务,禁止其使用江南林交所名义开展业务。三是结合年度清理整顿交易场所工作,认真落实各级政府关于交易场所管理相关规定。

(二)落实两个责任情况

5. 对重大投资事项决策程序不规范问题。一是印发《中共www.9778.com有限公司委员会党委会议事规则》,进一步规范并严格落实三重一大事项的前置研究。二是修订印发《www.9778.com有限公司财务管理暂行办法》,进一步规范财务管理工作。三是制定购买理财产品及内部大额资金调配审批表。今年以来,所有理财产品都执行严格的审批程序后购买,共完成12次审批。

6. 对部分主营业务审核把关不严问题。一是925日,整改责任人对贷款担保项目审核把关相关经办人员进行约谈,进一步加强基础性工作,增强风险责任意识二是严格按照《2019年www.9778.com提升精细化管理加强防范金融风险能力建设专项整治工作方案》(黄信投党201913号)文件要求,认真开展专项整治工作,各部门在7个方面共查找出29个问题,同步制定了49条整改措施,持续推进工作精细化管理水平823日,组织开展《强化风险意识,提高操作能力》专场培训,进一步加强员工防范风险能力。三是根据提升文书办理质量的通知精神,严格按照精细化管理要求进行处罚,截至目前已处罚 11人次。四是1010日,组织资信评审部等业务部门进一步学习《黄山市续贷过桥专项资金管理办法》,改进提高续贷过桥资金审核质量。五是全部收回违规提供给事业单位及大型企业的续贷过桥资金,并不再受理此类申请

7. 对财务管理不规范问题。一是加强财务精细化管理。74日,集团党风廉政建设领导小组针对会计账及现金管理,对财务采取四不两直的方式进行突击盘点,并形成检查结果通报。二是按照新修订的财务管理办法,对集团内部各子公司临时性资金调剂以及小额资金的归集和保证金的增量存储作了明确规定,使之有章可循。截至10月底,严格按照制度执行临时性资金调剂5笔。三是930日,整改责任人就报销审批程序不规范、报销费用与票据不符等问题进行核实,形成核实报告,约谈财务部负责人及相关经办人员。四是2019年度费用报销凭证进行全面自查,修订印发《www.9778.com有限公司费用管理暂行办法》。五是制定《报销填报指南》,进一步规范报销单据填写,对单据中出现金额填写大小写不符等问题的报销单据一律拒收。六是按照新修订的费用管理办法,进一步规范出差审批流程,健全出差培训审批单预审机制。七是修订印发《www.9778.com有限公司物品采购管理制度》《www.9778.com有限公司接待管理暂行办法》。八是严格贯彻落实中央八项规定,完成酒水使用情况自查工作,形成专项自查报告。九是根据新修订的采购制度,进一步规范采购审批单和物品领用单的填写,完善物品采购审批、酒水领用单等台账整理。十是对核算功能不健全的单机版用友财务软件升级更新。十一是员工逾期借款已按要求清退到位。十二是结合主题教育,对员工开展相关财务制度及正气充盈、勤俭良恭的企业文化学习研讨。

8. 对违规发放津补贴问题。一是对时任江南林交所总经理管理不善问题作出核实说明。根据法院下达的相关人员劳动纠纷判决书,单位与离职人员已解除劳动关系,无其他争议。进一步严格执行财务管理规范及《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》等规定,每月严格按规定履行代扣代缴义务。二是920日,组织工会、财务部人员学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法(试行)》等工会文件精神。三是集团20172018年违规发放的津贴补贴已按要求清退到位。四是开展2019年度工会经费使用情况自查,形成自查报告。

9. 三公经费管理不严问题。一是1023日,开展集团前三季度三公经费自查并形成自查报告。二是印发《www.9778.com有限公司接待管理暂行办法》。三是建立201919月份集团及下属子公司三公经费台账。四是整改责任人约谈了违规报销汽油费当事人,违规报销费用已按要求清退到位。五是严格执行《www.9778.com业务用车管理暂行办法》,建立了车辆使用、修理费用、油耗支出台账,按车办理加油卡和配置行车记录仪。

10. 对工作作风不扎实问题。一是建立信息发布维护管理机制,把信息撰写纳入部门和支部的月度考核,日常加大对集团官网、公众号的检查。二是为进一步加大信息宣传培训力度,816日,开展新闻摄影技巧培训。三是完善业务办理流程,做好相关政策法规的解读,形成业务受理办结全流程图并在网站上公布。四是规范合同签字录音、录像等多媒体文件的归档。

(三)落实党建工作责任特别是加强组织建设和选人用人情况

11. 对党内政治生活不严肃问题。一是830日,召开专题民主生活会,批评与自我批评时,从政治上、思想上、作风上提出了工学关系统筹不到位”“领导作用发挥不明显,存在佛系思想和畏难情绪”“分管业务工作进展缓慢”“对金融业务风险性认识不足”“事前谋划不足,基础工作不扎实”“研究工作系统性不足等尖锐问题,达到了红脸出汗、排毒治病的效果。会后向相关部门报送了会议召开情况报告,并主动接受党员群众监督。二是82日、1011日、1018日,集团两个支部认真组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规。三是党委班子成员定期以普通党员身份参加所在党支部集体学习、主题党日活动及组织生活会共计48人次。支部学习活动均做到有通知,有学习内容和活动方案,有签到、有记录、有照片等前置谋划及统筹部署工作。四是严格履行支部活动请销假程序。将参加组织生活情况运用到民主评议党员、评先评优和选拔任用等环节。五是严格执行党的组织生活制度,提高三会一课质量,落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度。

12. 对意识形态阵地管理意识不强问题。一是制定信投集团党建工作宣传栏和学习标语设计方案,在大厅、会议室、走廊、过道等位置制作12块阵地墙板、2块宣传展板,进一步加大宣传力度,营造浓厚党建学习宣传氛围。二是进一步加强自办阵地管理,确定专人管理集团网站、江南林交所网站,先锋信投及江南林交所微信公众号,今年累计更新了618篇。

13. 对干部选拔任用工作不规范问题。一是923日,集团党委组织学习《干部选拔任用条例》《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》。二是制定《www.9778.com开展市属企业选人用人不规范专项整治工作方案》,开展专项整治工作。制定《信投集团中层管理人员选拔任用流程图》《信投集团中层管理人员选拔任用纪实表》。三是严格按照干部选拔任用和监督管理制度规定选拔任用干部,完成1名中层管理人员选拔任用。

14. 对管理人员和专业技术人员结构不优问题。一是1023日,根据巡察反馈意见,就党委与董事会人员高度重叠、党委会研究企业长远发展规划不足等问题形成《关于巡察反馈意见有关事项的报告》,向市国资委汇报。并在市地方金融监管局不忘初心、牢记使命主题教育征求意见反馈表中再次提出建议,进一步对接争取落实。二是923日,集团第15次党委会研究部署谋划集团三年发展规划和2020年度目标任务。三是已多次向市委、市纪委和市国资党工委反映集团尚未配备纪委书记问题,希望落实人选。并在市纪委监委不忘初心、牢记使命主题教育征求意见反馈表中再次提出建议。四是印发《www.9778.com员工绩效考核管理制度月度考核实施细则》,不断完善人才吸引、培养、使用等激励约束机制,强化对员工的日常监督管理和综合考核评价。五是2019年度公开招聘中,向金融、经济管理类倾斜,拟招聘项目经理2名。六是制定印发《www.9778.com有限公司员工培训管理制度》(黄信人力20194号),鼓励员工参加继续教育。七是严格按照《月度员工评价表》评分标准,进行员工绩效发放。

(四)对巡视巡察、专项督查以及审计等监督发现问题的整改落实情况

15. 对对外派监事会专项督查整改不力问题。一是集团副总裁综合评价及绩效兑现办法于第6次党委会研究通过。108日,第17次党委会通报考核结果。二是对外派监事会专项督查发现的问题进行梳理,核查违规发放高温补贴和伙食补贴问题,已按要求清退到位。三是坚持问题导向,举一反三,全面梳理各类巡察、督查及审计反馈的问题,列出问题清单和整改措施,明确责任单位、责任人、整改要求和完成时限,严格实行对账销号,不折不扣落实好各项整改任务。

三、巩固深化巡察整改成效

巡察整改有阶段、有时限,但没有完成时、永远在路上。尽管目前整改工作取得了阶段性成果,但与自上而下的高标准严要求、集团自身高质量发展的需要相比,仍然存在差距,需要常抓不懈,久久为功。下一步,集团党委将进一步采取措施,把市委巡察工作形成的强大震慑、采取的有效措施、营造的良好氛围,持续转化为集团落实全面从严治党要求的思想自觉和行动自觉。

(一)压紧压实,持之以恒抓好巡察整改落实工作

集团党委将始终把整改工作抓在手上,摆在重要议程。一是集中整改阶段结束后,集团党委将继续结合不忘初心、牢记使命主题教育,抓好问题检视,统筹推进整改落实,坚决打消一切过关收场、完事大吉的心理,坚持不懈抓好各项后续整改工作。二是对已完成的整改任务,适时组织回头看,巩固整改成果,防止问题反弹;对尚未完成或需要持续整改的事项,按照整改方案确定的责任人、整改措施和整改要求,紧盯不放,善始善终,坚决防止反弹反复和边改边犯;对后续发现的新情况和新问题,不回避、不遮掩,要主动纳入,立行立改,取得实实在在的整改效果。

(二)加强党建,切实履行从严治党主体责任。

一是牢固树立抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职的理念,切实增强落实全面从严治党要求的思想自觉和行动自觉,积极探索创新国有企业党建新模式。二是集团党委带头落实主体责任,发挥好表率示范作用,自觉接受监督。班子成员认真抓好分管领域的党风廉政建设,坚持两手抓、两手都要硬,切实把管党治党政治责任扛在肩上、抓在手上。认真落实一岗双责,自觉尊崇党章党规,以身作则,率先垂范。

(三)执纪从严,切实把纪律和规矩挺在前面。

一是把纪律建设摆在更加突出位置,坚持纪严于法、纪在法前,深入开展纪律教育,用纪律规矩把全体党员管紧管严管好。二是要运用好监督执纪四种形态,主动监督、主动作为,抓早抓小、抓细抓常、防微杜渐。

(四)举一反三,全面推动集团高质量发展。

坚持把问题整改与集团发展联系起来。一是切实发挥党组织的政治引领作用,进一步深化集团改革转型发展,推进企业法人治理结构更加科学化。二是推进全市担保体系建设,进一步丰富完善政银担合作机制,创新市县联保业务模式,提高业务覆盖面。三是持续推进产品创新和业务创新,巩固好续贷过桥、茶叶贷”“个短贷等现有业务的基础上,结合黄山主导产业,研发鳜鱼贷”“化工原料贷等金融服务产品,助力地方优势主导产业做大做强。充分发挥担贷投联动优势,进一步加大支持中小微企业力度,扶持有潜力的本地初创企业快速成长,服务地方经济发展,为建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山做出新的更大贡献。

欢迎广大干部群众对www.9778.com巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

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邮政地址:黄山市屯溪区社屋前路1号(昱东大厦19楼)

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2019年12月20日

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